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• 12/12/2023 004 – Geração de CTRCs Gera documentos fiscais de transportes. Opção 804 - Modal aquaviário Opção 604 - Modal aéreo VÍDEO ? PROCESSO = Geração – Documentos fiscais e não fiscais são gerados individualmente por esta opção 004 e opção 005 - SSW busca XML da NF-e ou CT-e de diversas formas para automatizar a geração do CTRC. Veja como AQUI. - Para geração em lotes utilize a opção 006. - Para o modal aéreo use opção 604 e para aquaviário use opção 804. = Aprovação - Documentos estaduais são aprovados pelo SEFAZ (opção 007) e os municipais devem ser impressos (opção 009) e autorizados pela prefeitura (opção 014). Documentos não fiscais devem utilizar a opção 008 para impressão. 1. Geração do CTRC 2. Subcontratação 3. Verificações automáticas 4. Definições do CFOP e CST 5. Tributação do CTRC 6. Produtor rural 7. Exportação e importação 8. Aquaviário 9. Multimodal 10. Marketplace 11. Controle de gelo 1. Geração do CTRC TELA INICIAL Escolhe-se o documento fiscal a ser emitido. ? TELA Documento origem NF-e/DANFE Pagador é um cliente. = N – CT-e Normal – Cidade destino deve ser atendida (opção 402). Pode agrupar diversas NF-es do mesmo remetente. - Se a cidade destino for não atendida, automaticamente é emitida do tipo F (Fechada ou completa). - Para local de entrega diferente da do destinatário pode-se informar recebedor ou transportadora. = C – CT-e Cortesia – Frete não é cobrado. Utiliza-se valor simbólico cadastrado na opção 903/Frete. = D – CT-e Devolução – CT-e Normal para devolução parcial da mercadoria. Expedidor e Recebedor podem ser utilizados para definir origem/destino. Para devolução completa use opção 016. = R – CT-e Reversa – CT-e Normal para coletar mercadoria no cliente, comum no e-commerce. Processo deve ser complementado pela opção 215. = F – CT-e FEC – Carga fechada ou completa. Vai direto ao destinatário, não precisando de uma unidade para distribuição (opção 402). - Pode ser utilizado para destinatário localizado em cidade atendida. = M – Multimodal – Operação que utiliza mais de um modal de transporte. Transportadora deve estar cadastrada na ANTT como Operador de Transporte Multimodal (opção 401). Documento origem CT-e/DACTE (emitido por uma outra transportadora). Subcontratante é o emissor do CT-e origem (opção 485). Pagador deve possuir a mesma raiz do CNPJ do emissor do CT-e origem. É gerado um documento para cada CT-e origem, na unidade destino ou origem. = 3 – Subcontratação-destino – Possui a mesma cidade origem e cidade destino do CT-e origem. Sem destaque de ICMS. Cidade destino deve ser atendida (opção 402). = S – Subcontrato Não Fiscal-destino – Similar ao tipo 3, no entanto sem valor fiscal. Deve ser capeado por documento fiscal (opção 531) e utilizado de acordo com a legislação. = U – Redespacho-destino – Não possui a mesma cidade origem e cidade destino do CT-e origem. Pagador não precisa ser o emissor do CT-e origem. Com destaque do ICMS. = Z – Vinculado ao Multimodal-destino – Vincula-se a um CT-e Multimodal. Emitido para operação de um dos modais (recepção) que compõe o CT-e Multimodal. = O - RPS para Subcontratação – Documento fiscal municipal com tributação de ISS. RPS deve ser convertido em NFS-e na Prefeitura (opção 014). = 6 – Subcontrato-origem – Possui a mesma cidade origem e cidade destino do CT-e origem. Sem destaque de ICMS. Não gera informações para rastreamento. = 1 – Subcontrato Não Fiscal-origem – Similar ao tipo 6. Deve ser utilizado de acordo com a legislação fiscal. Não gera informações para rastreamento. = Y – Redespacho-origem – Documento fiscal com destaque do ICMS. Não gera informações para rastreamento. = X – Vinculado a Multimodal-origem – Vincula-se a um CT-e Multimodal. Emitido para operação de um dos modais (expedição) que compõe o CT-e Multimodal. Não gera informações para rastreamento. = 4 – Subcontrato Carga Fechada – Similar ao tipo 3 sem verificar se cidade destino é atendida (opção 402). Vai direto ao cliente, sem passar por unidade de distribuição. = 5 – Subcontrato Carga Fechada Não Fiscal – Similar ao tipo S sem verificar se cidade destino é atendida (opção 402). Seu uso deve obedecer a legislação vigente. = H – Redespacho-transferência - Gera um único documento agrupando CT-es com diversos remetentes/destinatários informando-se expedidor e recebedor. - Pode ser gerado automaticamente a partir de um Manifesto Operacional emitido por outra transportadora que usa SSW. - Não cria nenhum vínculo de informações com os CTRCs da transportadora contratante (opção 101). Não gera informações para rastreamento. = G – Redespacho Intermediário-transferência – Similar ao tipo H com expedidor e recebedor sendo unidades de transportadoras. Rodapé = Alterar – Altera pré-CTRC ainda não autorizado pelo SEFAZ. = Cancelar - Cancela CTRC já autorizado, desde que ainda não manifestado. Cancela-se o Manifesto (MDF-e) pela opção 024. = Restringir documento por cliente – Define restrições de emissão por cliente de modo a evitar erros. Configurável apenas por usuário que informar frete (opção 925). = Recebe XML NF-e/CT-e – Traz opção 608 para importação de arquivos XML de NF-e e CT-e gravados em pasta do micro. = Instalar Agente SSW – Link no canto direito da tela, instala extensão para navegador Chrome, que permite a importação dos dados do Portal NF-e apenas para destinatários pessoa física. = Ocorrências são replicadas nos documentos origem – Todas as ocorrências de Subcontratos e Redespachos emitidos são replicadas para seus CT-es origem, utilizando-se o Código SSW (opção 405). Operações de transferência (H e G) não replicam ocorrências para seus CT-es origem. TELA PRINCIPAL Gera o pré-CTRC a partir de XMLs buscados pelo SSW. ? TELA = Placa Coleta - Veículo que coletou a mercadoria, remunerado pela opção 076, e usado para descarga do SSWBar. - Placa ARMAxxx (x é qualquer caractere) deve ser usado para mercadorias entregues no armazém. Cidade origem passa a ser deste armazém/unidade (opção 401). Taxa de Coleta (opção 417, opção 418, etc) não é cobrada. = Conferente - Número do conferente (opção 111), desde que ativado na opção 903/Operação. Chave de Acesso da NF-e – Código de barras do documento origem DANFE (44 dígitos). SSW realizará o preenchimento automático da tela buscando o arquivo XML de diversas fontes. Com ESC o preenchimento manual é habilitado. = Frete - 1-CIF – Frete pago pelo remetente. 2-FOB - Pelo destinatário. Serve apenas para sugerir o pagador (campo adiante). = Expedidor - A origem da operação passa a ser a cidade do cliente aqui informado, desconsiderando a do remetente. Precisa estar cadastrado (opção 483). = CFOP - Vide detalhamento no item 4 adiante: - I – Estabelecimento industrial – CFOP 5352 e CFOP 6352. - C – Estabelecimento comercial – CFOP 5353 e CFOP 6353. - R – Produtor rural – CFOP 5356 e CFOP 6356. - T – Transportadora – CFOP 5351 e CFOP 6351. - P – Órgão do governo estadual/municipal – CFOP 5357 e CFOP 6357. - U – Órgão do governo federal – CFOP 5357 e CFOP 6357. - O – Serviço comunicação - CFOP 5354 e CFOP 6354. - E – Energia elétrica – CFOP 5355 e CFOP 6355. - N – Não contribuinte – CFOP 5357 e CFOP 6357. = SN – N indica que p cliente não é Simples Nacional. Pagador mineiro SN=S não tem isenção de ICMS (só em MG). = ED - S indica que o destinatário é de entrega difícil, permitindo cobrar TED eventualmente cadastradas nas tabelas de fretes. = Pagador CNPJ – Sugerido conforme o informado no campo Frete. Pode ser sugerido também conforme opção 388. Se o pagador for uma transportadora, o documento origem deve ser um CT-e emitido por ele. = Tipo Mercadoria – Cadastrado pela opção 406, podendo ser vinculado ao cliente pela opção 386. Tabela de frete pode ser específica para esta mercadoria. Pode definir um CTRC Prioritário – Veja AQUI. = Espécie – Cadastrada pela opção 407, podendo ser vinculado ao cliente pela opção 382. Espécie pode definir risco via PGR (opção 390). Pode ser definido pelo NCM da mercadoria (opção 207). = Volume (m3) - Metragem cúbica (m3) da mercadora. Link permite informar as dimensões dos volumes. Pesagem e cubagem podem ser informadas também pelas: opção 084, opção 184 e opção 185. = Qtde volumes/Pares - Link Pares permite informar pares de calçados quando cliente possui tabela de fretes que os necessitam (opção 494). = Informar Frete – Para informar valor do frete, desde que usuário esteja autorizado (opção 925). Na Substituição Tributária o frete informado = valor a receber e base de cálculo é majorado do ICMS. O frete informado terá ICMS repassado se opção 903/Frete e cadastro do cliente opção 483/ICMS na tabela estiverem com ICM na tabela = N. = Outros - Permite informar valor adicional a ser cobrado no frete, além do calculado pela tabela. = NR1/NR2 – Pode-se informar números das etiquetas sequenciais (NRs) coladas na Nota Fiscal no momento da coleta no cliente. Opção 115 pode também ser utilizada. Veja mais AQUI. = Observação – Informado pelo usuário ou trazido da opção 059. Outras são adicionadas no DACTE conforme necessidades do sistema, com prioridade para as observações legais/fiscais. = Instruções entrega – Texto alterável cadastrado por: opção 483 (devolve canhoto), opção 381 (deixar 1 via DACTE no destinatário), opção 080 (instruções para entrega), opção 059 (mensagem impressa no DACTE) e opção 055 (lembrete para entrega). - Texto final é impresso na DACTE e Romaneio de Entrega. - Campo instruções entrega é editável pelas opções: opção 004, opção 005 e opção 006. = Obs NF-e, Obs CC-e – Links trazem as observações da NF-e e Carta de Correção, caso existam no arquivo XML. = Receb – Permite informar CNPJ/CPF de cliente (opção 483) com UF destino diferente da do destinatário. Destino da operação passa a ser deste recebedor. O CT-e passa a aceitar agrupamento de NF-e de destinatários diferentes. = Transp – Permite informar CNPJ/CPF de transportadora (opção 485) redespachadora (contratada pelo cliente) com UF destino diferente do destinatário. Destino da operação passa a ser a nova cidade informada aqui. O CT-e passa a aceitar agrupamento de NF-e de destinatários diferentes. = Loc Entrega – Local diferente do destinatário. Diversas formas podem ser utilizadas: - Local, End e CEP de cálculo – Podem ser informados livremente, más devem ser na mesma UF do destinatário. Podem ser pré-cadastrado no destinatário (opção 483/Outros). - Sigla – Sigla (até 5 caracteres) cadastrada para transportadora ou local de redespacho (opção 485). - Sigla de unidade – Cliente retira na unidade informada (opção 401), podendo ser uma alternativa (opção 408). Não podeM ser: MTZ, FEC e FRT. Seguintes taxas deixam de ser cobradas: TRT, TDA, TAR e TDE. A entrega ocorre mesmo que a cidade da unidade não seja atendida (opção 402). - Sigla BALCAO - Cliente retira na unidade (opção 401) da cidade de entrega, podendo ser uma unidade alternativa (opção 395). Seguintes taxas deixam de ser cobradas: TRT, TDA, TAR e TDE. A entrega ocorre mesmo que a cidade da unidade não seja atendida (opção 402). = OS – Permite informar Ordem de Serviço (opção 731) para controle de containers do módulo logística. = Complementando dados da DANFE - Opção 115 permite complementar a DANFE com dados como: etiquetas sequenciais NR1/NR2, CFOP, nº Pedido, chave DANFE, etc. = Duplicidade de NF-es - Opção 903/Operação configura a quantidade de dias que uma NF não pode ser utilizada para geração do CTRC, evitando-se assim duplicações. = Cubagem – A cubagem (Kg/m3) pode cadastrada no pagador do frete (opção 423). Estará no remetente para FOB Dirigido e para os seguintes operadores logísticos pagadores (raiz CNPJ): 43854116, 65849838, 02905424, 61064911, 61064689, 34151100, 03818451, 30278428, 05886614, 02836056 e 10490181 (DLG e X04). = NF-es canceladas – Chaves NF-es são utilizadas para verificação on-line se estão canceladas para impedir a emissão de CTRCs. = Preenchimento automático – SSW busca dados do NF-e/CT-e (documento origem) dos seguintes locais: XMLs recebidos via e-mail xml@ssw.inf.br, pela opção 608 ou buscados no Portal pelo SSW. Veja mais AQUI. = Nota Fiscal de Serviços Municipal – Para quando a cidade origem e destino da prestação forem as mesmas (LC 116 de 31/07/2003). Gera-se inicialmente o RPS – Recibo Provisório de Serviços (opção 004 e opção 009) e deve ser enviado à Prefeitura Municipal (opção 014) para conversão em NFS-e – Nota de Serviços Eletrônica. Cada Prefeitura estabelece seu prazo de envio. = Documentos não fiscais – Documentos tipos S, 1 e 5, ao final do período devem ser acobertados por documento fiscal (opção 531) conforme legislação de cada UF. A liberação destes tipos de documentos deve ser solicitada e justificada por e-mail ao SSW. = Origem da operação – A cidade origem da operação será definida da seguinte forma: - Remetente – A origem da prestação é a cidade do remetente desde que informada a placa real de veículo de coleta. - ARMAZEM – Se placa de coleta no formato ARMAxxx (x sendo qualquer caractere) for utilizada, a cidade da unidade emissora (opção 401) passa a ser e origem da operação. Entende-se que o cliente trouxe a mercadoria na unidade (armazém). - Expedidor – Se for informado expedidor, a cidade deste passa a ser a origem da operação. - Cidade de coleta – Se cliente remetente pessoa jurídica possui local de coleta cadastrado (opção 388), a cidade deste local será a origem da operação. = Destino da operação – A cidade destino da operação será definida da seguinte forma: - Destinatário - Normalmente o destino da prestação é a cidade do destinatário. - Local de entrega . Endereço, bairro, cidade devem ser da mesma UF do destinatário quando não informado o CNPJ. . Sigla (opção 485) pode ser cadastrada para facilitar o preenchimento. . Sigla de unidade (opção 401). TRT, TDA, TAR e TDE deixam de ser cobradas. . Sigla BALCAO - Cliente retira na unidade mais próxima (opção 401) TRT, TDA, TAR e TDE deiam de ser cobradas. - Cidade de entrega – Local de entrega cadastrado no cliente destinatário pessoa jurídica (opção 388) define idade destino da operação. - Recebedor – Cidade destino da operação passa a ser do CNPJ/CPF de cliente (opção 483) informado, podendo ser de UF destino diferente da do destinatário. - Transportador – Cidade destino da operação passa a ser do CNPJ/CPF de transportadora (opção 485) informada, podendo ser de UF destino diferente do destinatário. = Destino da prestação pessoa física – Se remetente e destinatário for pessoa física (pode ser o mesmo) – O Local de Entrega pode ser em outra UF diferente da do destinatário. = Cálculo do frete – Frete é calculado conforme Visão Geral – Comercial. = Pedido – Se o número do Pedido estiver presente no XML da NF-e, o SSW tentará importá-lo para o CTRC gerado. Caso isto não esteja ocorrendo num determinado cliente, favor contatar a Equipe SSW para ajustes. Opção 115 perimte importar - Opção 115 permite importar Pedidos via arquivo CSV com colunas: chave DANFE e nº Pedido. = FOB Dirigido – As tabelas próprias do cliente têm prioridade sobre as do FOB Dirigidas (cadastradas no remetente). = Cálculo da previsão de entrega – Prazos da rota (opção 403), prazos de entrega (opção 402), feriados, mercadoria, cliente e cidade podem ser considerados no cálculo. Veja mais AQUI. = Documento de referência/origem não fiscal – Deve-se utilizar como série uma das seguintes siglas: OUT (outros, NF Avulsas, etc.), ENV (envelope), MAL (malote), MNF (manifesto), CSC (carreta sem cavalo), EQP (equipamento) e DEC (Declaração de Conteúdo). Para estas séries a Declaração de Conteúdo é sugerida para emissão após geração do pré-CTRC. SEFAZ pode rejeitar estas séries se o remetente for obrigado a emitir documento fiscal. = Substituição Tributária – O recolhimento é executado pelo tomador do frete. A base de cálculo é aumentada em 20% do ICMS (crédito presumido) para que valor do frete a receber não seja reduzido. = Entrega prioritária – Pela configuração no tipo de mercadoria como Prioritária, o CTRC terá tratamento diferenciado no: cálculo do frete, prazo de entrega e etiqueta de identificação. = Sementes e agrotóxicos - NCMs iniciados com 10 e 12 no MT receberão alertas quanto a necessidade de anexação de documentos que devem acompanhar a mercadoria. = Entrega em área de risco – Valor de mercadoria por CTRC pode ser limitada pela opção 304. = Valor máximo de frete – Para evitar erros o valor do frete de um CTRC pode ser limitado pela opção 903/Frete. = Averbação para seguradoras – Normalmente os documentos são efetuados eletronicamente após autorização pelo SEFAZ (opção 007): - Documentos averbáveis - A solicitação eletrônica de averbação é efetuada apenas para documentos marcados em opção 903/Gerenciamento de Risco/Documentos averbáveis. Os documentos não averbáveis são enviados com valor de mercadoria igual a R$0,01. - Seguro próprio – Mercadorias de clientes com seguro próprio (opção 483) – Seguro RCFDC = S, também não são averbados. 2. Subcontratação Documentos tipo: 3, S, 4, 6, 1, U, O e 5 solicitarão os seguintes dados adicionais: ? TELA Chave de Acesso CT-e – Código de barras do documento origem DACTE (44 dígitos). SSW tentará o preenchimento automático da tela buscando o arquivo XML de diversas fontes. Se não encontrar o XML do CT-e, o da NF-e é utilizado com preenchimento parcial. Com ESC o preenchimento manual é habilitado. = Subcontratante – CNPJ da transportadora emissora do CT-e origem (opção 485). Pagadora do frete/comissão deve possuir a mesma raíz do CNPJ. = CT-e - Chave de acesso do CT-e Referência/Origem da transportadora subcontratante. = CTRC - Série e número interno do SSW que identifica o CT-e Referência/Origem. = Frete - Valor do frete do CT-e Referência/Origem. No caso Substituição Tributária deve ser informada como frete a base de cálculo e não o valor a receber. = Mais – Permite informar parcelas: TDC, TDE, TAR, TRT e TAD do Frete, para uso no cálculo da comissão pelas tabelas de fretes a para retirar da base de cálculo (opção 485). Processo é utilizado quando o subcontratante não utiliza SSW. = ICMS - Valor de ICMS do CT-e Referência/Origem. = Data - Data de emissão do CT-e Referência/Origem. = Cobrar frete – Com S o frete FOB À VISTA do subcontratante deve ser cobrado do cliente destinatário e liquidado pela opção 085. = Diferenças entre CT-e Normal, Redespacho e Subcontrato Normal Redespacho Subcontrato Documento origem NF-e CT-e CT-e Pagador (raiz CNPJ) Cliente Transportadora Transportadora Expedidor (CNPJ) Remetente/expedidor Remetente/expedor Emissor CT-e Início operação (cidade) Remetente/expedidor/armazém Remetente/expedidor/armazém Igual do CT-e CFOP Tabela CFOP Tabela CFOP 5360/6360 ou 5932/6932 (UF sem IE) CST 000 000 060 = Início e fim da operação do Subcontrato – SSW busca a cidade origem e destino no CT-e origem e submete o Subcontrato ao SEFAZ da UF origem da operação: - Unidade origem é a cadastrada na tabela de cidades atendidas (opção 402) ou outra unidade cadastrada na mesma UF. Caso a transportadora não possua IE nesta UF, serão utilizados: CFOP 6932 e CST 80. - Origem operacional e comercial é a cidade (fantasia) da unidade emissora do Subcontrato (opção 401), ou prioritariamente do expedidor informado. = Uso interno – Subcontratos não fiscais cujo pagador (subcontratante) é unidade da própria transportadora (opção 401), receberão valor de R$0,01 com situação liquidada e sem previsão de entrega. = Um Subcontrato por CT-e origem – Quando ambas as transportadoras usam o SSW, apenas um Subcontrato pode ser emitido por documento origem (CT-e ou Subcontrato), evitando-se a subcontratação sem controle (comissão sem receita do cliente). 3. Verificações automáticas SSW efetua as seguintes verificações na emissão: Impedem a emissão: = Não transportar - Pagador com NÃO TRANSPORTAR em opção 389. = Mais de um CTRC com mesma NF - Mesma Nota Fiscal do remetente já utilizada no dia. Quantidade de dias pode ser alterada pela Equipe SSW (opção 919). = Valor do frete informado - Frete informado não atende o DESCONTO MAX SOBRE NTC ou o RESULTADO COMERCIAL MÍNIMO (opção 469). Este controle é ativado pela opção 903/Frete. Alertas na tela: = Frete CIF a Vista – Alerta para recebimento do frete na origem da prestação, que deve ser liquidado pela opção 048. = Placa Coleta - PLACA DE COLETA informada na digitação diferente da coleta com situação COLETADA (opção 003). = Lembretes - Lembrete de cliente (opção 055), gravado na Nota Fiscal (opção 080) ou na cidade/unidade destino (opção 538) são apresentados. 4. Definições do CFOP e CST UF origem da prestação diferente da UF emissora = Serão utilizados os CFOPs 5932 (operação estadual) ou 6932 (operação interestadual). = ICMS deve ser recolhido para o UF origem da prestação via GNRE (opção 160). UF origem da prestação igual da UF emissora CFOP é definido conforme atividade do cliente pagador/destinatário (configurado por transportadora). Veja AQUI a Tabela CFOP. Coluna IndTransp = 1 indica CFOP do transporte. Para facilitar, são utilizadas letras que identificam a atividade e por sua vez o CFOP, para operação interna e externa: = I – Estabelecimento industrial – CFOP 5352 e CFOP 6352. = C – Estabelecimento comercial – CFOP 5353 e CFOP 6353. = R – Produtor rural – Poderá ser pessoa jurídica ou física. CFOP 5356 e CFOP 6356. Na tela de digitação (opção 004) os campos dos dados cadastrais do produtor estarão sempre habilitados para alteração pois ele pode possuir diversas Inscrições Estaduais e endereços diferentes. = T – Transportadora – CFOP 5351 e CFOP 6351. = P – Órgão do governo estadual/municipal – CFOP 5357 e CFOP 6357. Fiscalmente é tratado como não contribuinte. Na tela de digitação (opção 004) será solicitado o Número do Empenho. - CTRC será gerado com retenção de 1,2% de IR (IN RFB 1234, de 11/01/2012), reduzindo o VALOR A RECEBER. = U – Órgão do governo federal – CFOP 5357 e CFOP 6357. Fiscalmente é tratado como não contribuinte. Na tela de digitação (opção 004) será solicitado o Número do Empenho (IN SRF 480/2004). - CTRC será gerado com retenções (1,2% de IR, 1,0% de CSLL, 0,65% de PIS e 3,0 % de COFINS - IN RFB 1234, de 11/01/2012), reduzindo o VALOR A RECEBER. = O – Serviço comunicação - CFOP 5354 e CFOP 6354. = E – Energia elétrica – CFOP 5355 e CFOP 6355. = N – Não contribuinte – CFOP 5357 e CFOP 6357. O cliente não contribuinte (CFOP = N) pode ter Inscrição Estadual cadastrada. Importante = Cliente definidor do CFOP - Transportadoras usuárias do SSW até 05/03/13 possuem CFOP definido pelo DESTINATÁRIO, e após esta data (domínio STY número 1140) pelo PAGADOR. Estadual/interestadual (1º dígito do CFOP) é definido pela origem/destino da operação. = Série da NF = OUT - Quando a série da Nota fiscal for OUT, o CFOP será 5359 ou 6359 - Prestação de serviço de transporte a contribuinte ou a não contribuinte quando a mercadoria transportada está dispensada de emissão de nota fiscal. = CFOP para exportação - Para operações de EXPORTAÇÃO (UF do destinatário é EX) o CFOP é 7358. Definição do CST O Código de Situação Tributária (CST) da operação é atribuída automaticamente: = CST 00 - Tributado integralmente. = CST 20 – Tributação com redução na base de cálculo (só com IF). = CST 40 - Isenção. = CST 41 - Não tributado. = CST 60 – Substituição tributária. = CST 90 – Outros (CFOP 5932/6932). https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70 5. Tributação do CTRC = A tributação depende exclusivamente da cidade origem e cidade destino da operação. Operações municipais (tributação por ISS) = Cidade origem da prestação é igual a cidade destino da prestação. = A tributação é por ISS, cuja alíquota é definida pelo município (opção 402). = O documento fiscal utilizado é a NFS-e – Notas de Serviços Eletrônica e emitido na cidade da unidade emissora da transportadora, inclusive para operações realizadas em outras cidades. = O ISS devido a outras cidades deve ser recolhido diretamente nas prefeituras das mesmas ou via substituição tributária (opção 402 ou opção 388) em que o tomador tem o ISS descontado do seu frete e se incumbe de fazer o recolhimento na prefeitura. Para tomador pessoa física não ocorre a Substituição Tributária. Veja em opção 633 quanto você deve recolher para cada município. = O processo consiste em gerar RPS – Recibo Provisório de Serviços (opção 004 e opção 009) e em até 10 dias corridos enviar à Prefeitura Municipal (opção 014) para que este converta em NFS-e – Nota de Serviços Eletrônica. Veja na opção 009 e opção 014 a relação de munícipios cujo processo está disponível no SSW. Operações intermunicipais e interestaduais(tributação por ICMS) O ICMS é devido pela transportadora ao fisco estadual da UF origem da prestação para operações intermunicipais e interestaduais. Para definir a alíquota do ICMS são considerados: = Início e término da prestação – Definem se a alíquota é interna (dentro da UF) ou interestadual. = Destinatário pagador não contribuinte – CFOP = N. Será utilizada a alíquota interestadual e o Diferencial de Alíquota – DIFAL, mesmo o CTRC tendo terceiro pagador, conforme Emenda Constitucional 87/2015. Veja mais AQUI. = Operação de exportação – Destinatário com UF = EX (independentemente do local de entrega). Operação ISENTOS DE ICMS. = Isenção tributária – Algumas UFs concedem isenção para operações intermunicipais e interestaduais, desde que o pagador do frete seja seu contribuinte. = Substituição tributária – Para operações interestaduais CIF em que o remetente e tomador contribuinte desconta o ICMS do frete e recolhe-o ao fisco. = Isenção de ICMS por tipo de mercadoria – Isenções garantida por legislações específicas devem ser parametrizadas na mercadoria (opção 406). = Redução da base de cálculo de remetentes de MT, MS e RO – SEFAZ destas UFs autorizam para operações específicas a redução da base de cálculo do ICMS, que deve ser informada na opção 307. = Evitar CFOP 6932 - SSW pode configurar (opção 401) para que CT-es com origem em outros estados assumam a unidade emissora como origem, evitando-se o CFOP 6932 (ICMS recolhido antecipadamente via GNRE). Veja AQUI mais informações sobre ICMS. 6. Produtor rural Característica principal é que ele pode possuir diversas Inscrições Estaduais e endereços diferentes para um único CNPJ. Como no SSW o cadastro é por CNPJ é necessário utilizar um artifício com CNPJs Fictícios de 8, dígitos não utilizados pela Receita Federal. O processo consiste no seguinte: = Cria-se um CNPJ Fictício para uma nova IE do produtor. Esta IE está ligada a uma nova fazenda. Utiliza-se algum site para fazer a geração deste CNPJ Fictício composto de 6 números e 2 dígitos verificadores. Sugestão de site AQUI. = Cadastra-se este CNPJ fictício no SSW (opção 483). Esta opção identificando este CNPJ fictício - de 8 números, mais o CFOP = R, solicitará que se informe o correspondente CNPJ Real. As funções básicas do CNPJ Fictício é guardar a IE e o endereço diferente. = Operações com CNPJ fictício – Todas as operações devem ser realizadas com o CNPJ Fictício de modo que assumam a IE e endereço deste. Para envio ao SEFAZ ou bancos haverá a troca automática para o CNPJ Real. = Emissão do CTRC (opção 004, opção 005) – Na emissão de CTRC para destinatário produtor rural (CFOP = R), a escolha do CNPJ Fictício cadastrado é automática quando se importa o XML da NF-e. 7. Exportação e importação Característica deste tipo de operação é a participação de cliente estrangeiro que não possui CNPJ. Similar ao produto rural, para o cliente estrangeiro deve-se fazer uso do CNPJ Fictício de 8 números, não utilizados pela Receita Federal. O processo consiste no seguinte: = Cria-se um CNPJ Fictício. Utiliza-se algum site para fazer a geração deste CNPJ Fictício composto de 6 números e 2 dígitos verificadores. Vide AQUI. = Digitação do CTRC. Utiliza-se este CNPJ Fictício para informar o destinatário estrangeiro (opção 004). Utilizar ainda: IE = ISENTO, CFOP = N, CEP = país (opção 044). Sistema assumirá UF = EX o que identifica uma operação de exportação. Local de Entrega ou Recebedor (porto ou aeroporto)pode ser informado. = Tributação ICMS –. - CST = 40 – Isenta de ICMS. - CFOP conforme origem e destino da operação: operação interna: 5... ou 6..., operação internacional: 7... Importação = Para operações de importação em que o remetente é o cliente estrangeiro deve-se utilizar o mesmo processo utilizando o CNPJ fictício. = Origem da operação pode ocorrer em países estrangeiros (UF = EX) - países do Mercosul. Porto = Para identificar o Container e a OS/DI deve-se no campo OBSERVAÇÃO preencher utilizando 2 linhas: #CONTAINER#XXX... #OS DI#YYY... - Onde XXX... e YYY... são as identificações do container e da OS DI. - XXX... será gravado no campo Pedido, permitindo assim a localização do container pela opção 101. MERCOSUL = Para o transporte rodoviário à países do Mercosul, o transportador deverá possuir o perfil obtido na Receita Federal. = Após emitidos os CT-es e MDF-es, deve o CRT- Conhecimento Internacional ser emitido pela opção 112. MIC/DTA – Manifesto Internacional deve ser emitido no Portal Siscomex. = Veja mais AQUI e AQUI. 8. Aquaviário Para emitir CT-e Aquaviário, a unidade (opção 401) deve estar configurada como Aquaviária, e podem existir as seguintes situações: = Balsa transportando veículo de carga terceiro rodoviário: - Tipo de documento – CT-e Redespacho Intermediário (tipo H e G) que cobra da transportadora terceiro o frete da balsa. Campos EXPEDIDOR e TRANSP (destino) devem ser informadas transportadoras (opção 485). - Tela de agrupamento – Devem ser informados: . MDF-es Rodoviários - Emitidos pelas transportadoras cujos veículos serão transportados pela balsa. Não pode ser emitida por esta unidade aquaviária. . CT-es para veículo sendo transportado na balsa para que seu valor (do veículo) seja averbado (seguro). Caso necessário deve-se informar o número do container carregado. Para indicar que veículo/container está carregado, não informe o Certificado (do veículo). = Balsa transportando veículo não carregado (veículo de carga/passeio): - Tipo de documento – CT-e Normal (tipo N). - Tela de agrupamento – Deve-se informar a placa do veículo e seu certificado de propriedade. Para o conjunto cavalo e carreta devem ser emitidos 2 CT-es. Caso necessário deve-se informar o número do container vazio. O indicativo de veículo/container vazio é a presença da informação do Certificado (do veículo). = Balsa transportando carga no convés: - Tipo de documento – CT-e Normal. - Tela de agrupamento – Deve-se informar as NF-es da carga de convés a ser transportada diretamente pela balsa. 9. Multimodal São operações em que participam mais de um modal, que podem ser: rodoviário, aéreo, aquaviário, etc. = CT-e Multimodal – É o CT-e contratado pelo cliente que vai da origem até o destino final, incorporando todos os modais. = CT-es Vinculados ao Multimodal – Documentos que acobertam as diversas operações (modais) contratadas com transportadoras que efetivamente vão executar a operação. A geração do CT-e Vinculado pode ser em lote (opção 006), apontando se um Manifesto de CT-es Multimodais ou de CT-es Vinculados. As operações de expedição e recepção são controladas pelo SSW pela opção 408. Caso ocorram mais operações (intermediárias), estes fretes são calculados pelas próprias contratadas. = No mesmo domínio – Excepcionalmente o CT-e Vinculado ao Multimodal pode ser emitido no mesmo domínio do CT-e Multimodal (hospedeiro): - Para pequenas agências que fazem o modal rodoviário e não possuem seu sistema para emitir o CT-e Vinculado ao Multimodal. - Emitido apenas para efeito fiscal sem gerar conta a receber, pois agência encontra-se no domínio que não é seu (hospedeiro), apenas para emitir o seu CT-e Vinculado ao Multimodal - Este CT-e Vinculado ao Multimodal pode ser manifestado com MDF-e para qualquer destino do domínio hospedeiro. - O frete do CT-e Vinculado é a comissão cadastrada na opção 408 da transportadora hospedeira. = MDF-e – Normalmente são manifestados com MDF-e os CT-es Vinculados ao Multimodal que correspondem as diversas operações executadas de fato pelas transportadoras dos modais do CT-e Multimodal. Para uso operacional o SSW permite manifestar o CT-e Multimodal sem transformá-lo em MDF-e. 10. Marketplace Mercadorias são vendidos pela internet por vários clientes remetentes e comprados por um único comprador. Mercadorias são juntadas num único volume em determinado ponto da operação pelo cliente proprietário do marketplace . = CT-e para coletar – Frete total é cobrado pela transportadora que efetua a coleta dos clientes vendedores das mercadorias. = Unitização – Para otimizar o transporte (operação e preço) as mercadorias coletadas são unitizadas (agrupados) num único volume físico e então transportadas. Esta unitização é amarrada pelo NR Unitizador (opção 101/DANFE/NR), que é o código de barras da etiqueta do volume. = Configurações do SSW – O EDI que recebe dados da mercadoria a transportar (NF-e ou CT-e) deve ser disponibilizado pela equipe SSW (opção 600). Em seguida o cliente marketplace qu efaz esta unitização deve ser cadastrado pela opção 609. = CT-e Redespacho – Cada NF-e do remetente deve ter o correspondente CT-e da transportadora, e como estão amarrados pelo volume com NR Unitizador, o processamento deve ser realizado em conjunto em todos os seus CT-es e volumes. = DACTEs – DACTEs unitizados recebem marca d'água do (NR Unitizador+quantidade de CTes), indicando de qual unitização fazem parte. = Processamento do lote – Todos os CT-es e volumes da unitização são processados simultaneamente quando qualquer um deles o for, como na captura ocorrida nos volumes (SSWMobile e SSWBar) ou nos DACTEs. = SSWBar - O rastreamento dos volumes efetuado pelo SSWBar (opção 101/SSWBr é registrado apenas no NR Unitizador. = Garanta de baixa de entrega – Para garantir que todos os CT-es unitizados estejam todos baixados de entrega, de hora em hora ocorre processamento para baixar todos do lote eventualmente não baixados. 11. Controle de gelo Vacinas e produtos perecíveis exigem o controle da troca do seu gelo. Veja mais AQUI. = Ativação do controle do gelo - Nesta opção 004 e opção 005 - para os produtos com NCM específicos (opção 183), é mostrada um janela para sejam informadas: - Tipo de gelo – Água, seco, gel ou espuma. - Início controle – Dia e hora que a última troca de gelo ocorreu. - Prazo de validade – Trazido da tabela (opção 183), alterável. - Limite da próxima troca – Data/hora limite para realização da próxima troca do gelo. = Informando a troca do gelo - A troca de gelo deve ser informada pela opção 033. = Controle e acompanhamento - Opção 025, opção 019, opção 081, relatório 253 (opção 056) e etiquetas de identificação de volumes (opção 011) realizam o controle e acompanhamento do processo de troca de gelo. Início
• 19/08/2023 001 – Solicitação de Coletas Tela para registrar solicitações de coletas sendo recebidas do cliente via telefone. VÍDEO ? PROCESSO = Coletas são cadastradas por esta opção 001 e são registradas nas unidades que efetivamente realizarão a operação. = Na unidade operacional as coletas devem ser comandadas para veículos pela opção 003 ou pelo SSWMobile. = Coletas em grandes embarcadores: - Com internet - Pode-se capturar os volumes entregues pela opção 166 ou pelo SSWMobile para que arquivo possa ser utilizado gerar CTRCs correspondentes (opção 006). - Sem internet - SSWCol pode ser utilizado para gravar e relacionar mercadorias recebidas. Veja mais AQUI. = Coletas via API – Clientes podem efetuar cotação e solicitar coletas via API: https://ssw.inf.br/ws/sswCotacaoColeta/help.html. = Coletas pelo SSWMobile – Coletas em andamento podem ser atualizadas on-line pelo motorista com SSWMobile. = Expedições por parcerias - Expedição (coleta) realizada por parceiro que utiliza o SSW pode ser integrado de forma on-line, inclusive com a emissão dos respectivos documentos fiscais de ambos (subcontratante e subcontratado). Vide AQUI. = Coleta reversa Amazon - EDI ssw2287 permite a inclusão apenas com o número do Pedido, sem o CNPJ/CFPF do remetente. TELA PRINCIPAL Tela única para registrar a coleta sendo informada pelo cliente via telefone. ? TELA = (1) Busca coletas já cadastradas anteriormente. = (2) Situação da coleta: - Pré-cadastrada – Solicitado pelo cliente via Internet, pendente de confirmação e agendados pelo sistema (opção 042). - Cadastrada – Coleta confirmada pelo cliente. - Comandada – Coleta passada para o veículo. Pode também ter sido informada pelo celular do motorista. - Coletada – Coleta realizada. Pode também ter sido informada pelo celular do motorista. - Cancelada – Coleta cancelada. = (3) Campos que permitem localizar o cliente rapidamente. = (4) Cliente contratante (destinatário) da coleta reversa. = (5) Gera CTRC na opção 004 a partir de coleta cadastrada nas seguintes condições: - Mesma raiz de CNPJ remetente, sem CTRC emitido, coleta com situação comandada ou coletada, e data limite da coleta igual a hoje ou anterior. = Coletar dia - É sugerido o dia da coleta mais próximo cadastrado na cidade do remetente (opção 402). = Unidade da coleta – A coleta será registrada numa unidade considerando a seguinte ordem de prioridade: - Opção 388 - Unidade de coleta cadastrada no cliente. - Opção 402 - Unidade de coleta cadastrada na cidade. - Unidade do usuário que está registrando a coleta. - Unidade alternativa – Encontrada a unidade de coleta usando os critérios acima, existência de unidade alternativa (opção 395) é verificada e utilizada, inclusive em caso em que a coleta foi registrada pela subcontratante. = Dados da coleta por cliente – Para pessoa jurídica pode-se cadastrar um endereço e unidade de coleta específicos para o cliente (opção 388). Quando a operação possuir CEP de coleta diferente do fiscal (opção 483), este endereço de coleta é gravado automaticamente. = Hora limite – Limite pode ser cadastrado por Setor pela opção 404. Após esta hora só é possível o cadastro para o dia seguinte. = Previsão de entrega - A data início para cálculo da data de previsão de entrega é o próximo dia da semana de atendimento do município de coleta (opção 402). = Site da transportadora pode receber coletas que atualizam a opção 001. Site deve ser configurado conforme AQUI. = Agendamento automático de coletas pode ser cadastrada pela opção 042. = Gerenciamento de risco – Se GR estiver ativada (opção 903) e PGR (opção 390) possui regras para coleta, Espécie deverá ser informada. = Lembretes e alertas – Lembretes por cliente (opção 055) são mostrados na tela e impressos na Ordem de Coleta. Alertas de áreas de risco na coleta e na entrega (destinatário) (opção 304) são mostrados na tela. = Lembretes da unidade e cidade - Lembretes relativos a coletas e entregas a serem mostradas nas unidades e cidades origem e destino da operação, podem ser cadastradas pela opção 538. = Instruções para entrega – Instruções para serem impressas em CTRC de CNPJ + NF a ser emitido ainda podem ser cadastras pela opção 080. Dica: - para trazer esta tela por cima pressione simultaneamente Ctrl+80 e depois as solte. = Situação coletada automaticamente – CTRC emitido (menos por EDI) em qualquer unidade, muda coleta para coletada quando esta coleta possuir: mesma placa, mesmo remetente (raiz do CNPJ), mesma data de comandada e dia/hora limite anterior ao da emissão do CTRC. = Informações de coletas – Situações das coletas podem ser obtidas pela opção 103 e opção 050. = Mensagens padrões nos e-mails que enviam as coletas podem ser configuradas pela opção 180. Início
• 12/12/2023 002 – Cotação de Fretes Realiza cotações de fretes para serem utilizadas automaticamente na emissão de CTRCs. ? PROCESSO = Cotações contratadas por esta opção 002 são automaticamente utilizadas na emissão do CTRC correspondente (opção 004). O frete do CTRC terá o mesmo percentual de desconto obtida na cotação. = Clientes que acessam o SSW podem realizar a cotações pela opção 110. = Cotações podem ser disponibilizadas no site do embarcador. Veja mais AQUI. = Comissão de cotação para cotadores pode ser cadastrada pela opção 068. = Limites para cotações podem ser estabelecidas pela: opção 469, opção 423 e opção 903/Frete. = Uso da cotação no CTRC– Apenas cotações contratadas dentro do prazo de validade (opção 903/prazos) são utilizadas automaticamente na emissão do CTRC (opção 004), verificando: CNPJ pagador, tabela de frete, cidade origem, cidade destino, tipo de mercadoria (se houver), CNPJ remetente (se houver), CNPJ destinatário (se houver) e Nota Fiscal (se houver). - O CTRC terá o mesmo percentual de desconto obtida na cotação. - O percentual será aplicado sobre o frete obtido pelo CTRC com as tabelas vigentes no momento da emissão. Se novas tabelas foram cadastradas após cotação, estas serão utilizadas para aplicar o desconto da cotação. = Cotações da MTZ - Efetuadas por API, pelo cliente (opção 110) ou pela MTZ - estas cotações podem ser simuladas e contratadas por qualquer usuário ou unidade, permitindo assim o contato com o cliente para negociação e conquista. = Contratações pela MTZ - Cotações cadastradas por qualquer unidade, podem ser simuladas e contratadas pela MTZ, permitindo assim, proporcionar melhores negociações de forma centralizada. TELA INICIAL Inclui nova cotação e fornece relatório dos já cotados. ? TELA = Em (1) faz-se nova cotação. Cotações já cadastradas = Ver cotação número - Em (2) consulta-se uma cotação com seu número. = Listar em – Escolhe-se: vídeo, relatório ou Excel. - Unidade de inclusão – (3) Unidade do usuário que incluiu a cotação. - Unidade de origem – Unidade da cidade origem da cotação, independentemente da unidade que foi realizada. - Usuário – Usuário que cadastrou a cotação. - CNPJ pagador – Cliente pagador da cotação. - Período de inclusão (4) – Período de pesquisa (90 dias). Na tabela resultante é disponibilizado link para duplicar a cotação. = Cotações de cotadores – Cotadores com tabelas de comissão cadastradas (opção 068) só tem acesso às suas cotações. Incluir nova cotação Tela para registro, simulação e contratação da cotação. ? TELA = CNPJ pagador – Pagador do frete. Deve ser o mesmo do CTRC para que esta cotação seja localizada. Dele são apresentados os seguintes dados: - ABC – Classificação ABC, onde ABC relaciona-se ao faturamento no mês passado e 123 à inadimplência hoje. A proporção ABC/123 sugerida é 50%, 30% e 20% (opção 903/Frete). - Último movimento - Data do último CTRC emitido por este cliente como pagador. - Transportar – Restrição ou não para transporte (opção 389). - Tipo de cobrança – Tipo de cobrança (opção 384). - Vendedor – Vendedor responsável (opção 415). - Cotações não contratadas/contratadas – Relação é obtida no link dos números nas diversas situações da cotação. = Mercadoria – Se informado, o CTRC deverá utilizar o mesmo Tipo de Mercadoria para que esta cotação seja localizada. = Frete – CIF ou FOB, não impede o terceiro pagador. = Coletar – S indica que o frete será calculado incluindo a coleta da mercadoria. = Entregar – N indica que a mercadoria não será entregue, sendo retirado pelo cliente na transportadora. Neste caso todas as taxas desta não entrega deixarão de ser cobradas (TDE, TDA, TRT, TAR e Entrega). = CEP de origem/CEP de destino – Origem destino do frete a ser cotado. Devem ser os mesmos a serem utilizados no CTRC para que esta cotação seja localizada. - Na linha em seguida poderão ser mostrados: lembretes da unidade (opção 538) e observações da unidade destino (opção 402). = CNPJ remet/CNPJ destin – Para FOB Dirigido ser reconhecido, o CNPJ do remetente deve ser informado. = Prev Entrega - A data início para cálculo da data de previsão de entrega é o próximo dia da semana de atendimento do município de coleta (opção 402). = Cubagem – A cubagem pode cadastrada no pagador do frete (opção 423). Estará no remetente para FOB Dirigido e nos seguintes operadores logísticos pagadores (raiz CNPJ): 43854116, 65849838, 02905424, 61064911, 61064689, 34151100, 03818451, 30278428, 05886614, 02836056 e 10490181 (DLG e X04). = Frete da subcontratante – Necessário para cotar operações de subcontratação. = Outros - Valor adicional a ser cobrado no CTRC sem fazer parte da simulação da cotação. Por exemplo: descarga, içamento, balsa, etc. - O valor de Outros em Cotação com Valor Fixo não é considerado na parcela de Impostos Repassados do correspondente CTRC. = Valor de TDA - Taxa de Difícil Acesso cadastrado na cidade destino (opção 402). Parcelas proposta atual = A primeira proposta é a mesma da emissão do CTRC. = As parcelas são recalculadas de acordo com as propostas feitas. Sempre a última simulação será mostrada. Limites Parâmetros da rota operacional que deve a cotação obedecer: = Valor Mínimo (R$) – Frete Peso, Frete Valor e Frete podem ser configurados pela opção 469. = Desconto max NTC (%) – Desconto máximo sobre Tabela NTC pode ser configurada pela opção 469. = Min RC (%) – Resultado Comercial Mínimo pode ser configurado pela opção 469. = Max inicial (%) – Desconto máximo sobre proposta inicial (usa tabela de fretes). Pode ser configurado pelas: opção 423 (por cliente), opção 469 (por rota unidade-UF) e opção 903/Frete (transportadora). Por cliente tem prioridade. - Não contratável - Cotação que não atender aos limites acima terá esta indicação. Apenas usuários (opção 925) com Desbloqueia Resultado = SIM conseguem contratar ou enviar e-mail destas cotações. - Cotação sem nenhuma simulação – São as calculadas pelas tabelas do cliente, não possuem estas restrições estabelecidas por estes limites. Proposta inicial = É o frete resultante das condições padrões da transportadora e do cliente. É o mesmo valor obtido na emissão do CTRC. Não se altera durante a cotação. Proposta atual = É o frete obtido informando-se na tela: o frete desejado em R$, desconto (%) ou acréscimo (%) em relação a proposta atual. = Lembretes – Lembretes do cliente específicos para cotação pode ser cadastrado pela opção 055. Rodapé = Simular – Calcula a Proposta Inicial, utilizando a mesma rotina de cálculo de frete para emissão do CTRC (opção 004). = Alterar. = Imprimir. = Contratar – Contrata a cotação com valor variável. A emissão do CTRC (opção 004) ocorrerá sempre com recálculo mantendo-se o frete com o mesmo percentual de desconto obtida na cotação. = Contratar com valor fixo – Contrata cotação com valor fixo. CTRC será emitido com o mesmo valor em Reais da cotação. = Cancelar – Cancela a cotação deixando-a disponível para consulta, possível apenas para usuários (opção 925) com Desbloqueia Resultado = SIM. = Enviar por e-mail. = Sintegra. = Receita. = Uso da cotação no CTRC– Apenas cotações contratadas dentro do prazo de validade (opção 903/prazos) são utilizadas automaticamente na emissão do CTRC (opção 004), verificando: CNPJ pagador, tabela de fretes, cidade origem, cidade destino, tipo de mercadoria (se houver), CNPJ remetente (se houver), CNPJ destinatário (se houver) e Nota Fiscal (se houver). O frete terá o mesmo percentual de desconto obtida na cotação. - Parcela Imposto Repassado - Se o CTRC emitido sofrer alterações fiscais em relação à cotação, esta parcela será recalculada considerando a nova situação. = Repassa ICMS em cotação de Subcontrato/Redespacho – Transportadora contratante pode ser configurada (opção 485) para definir tipo de operação a ser executada por esta transportadora: Subcontratação (não repassa ICMS) ou Redespacho (repassa ICMS). = Comissão de cotação – Comissão de cotação pode ser cadastrada pela opção 068 e o cálculo agendado pela opção 903/processamento batch. Tem direito à comissão o usuário que contratar a cotação e a receberá quando CT-e correspondente for emitido ou liquidado conforme opção 903/Outros. = Cancelamento do CTRC – Ao cancelar um CTRC, cotação correspondente ficará novamente disponível para outra emissão. = Exclusão da Cotação – Cotações foras da validade (opção 903/prazos) e não utilizados para geração do CTRC (opção 004) serão apagadas em 90 dias corridos após a sua inclusão. = Substituição tributária – Valor cotado é o valor a receber. Este valor é somado com o valor do ICMS para se obter a base de cálculo. Não se considera o parâmetro ICMS na Tabela (opção 903 e opção 483). = Lembretes da unidade e cidade - Lembretes relativos a coletas e entregas a serem mostradas nas unidades e cidades origem e destino da operação, podem ser cadastradas pela opção 538. = Mensagens padrões nos e-mails que enviam as cotações podem ser configuradas pela opção 180.
• 28/08/2022 003 – Comandar coletas Repassa coletas aos veículos e atualiza situação. ? PROCESSO = Coletas devem ser cadastradas pela opção 001. Podem ser programadas pela opção 042. = São comandadas ao veículo por esta opção 003, que pode ser efetuado também pelo próprio motorista com SSWMobile. = Ao final do dia todas as coletas devem estar: coletadas ou canceladas. Não deve restar nenhuma coleta pendente (cadastrada e comandada). = Armazém - Diversas unidades fiscais (opção 401) podem fazer parte do mesmo armazém, juntando as coletas destas unidades (opção 431). = Veículos do Setor – Veículos podem ser vinculados ao Setor pela opção 013 para sempre serem sugeridos desta forma para comandar coletas (opção 003) e no SSWMobile. = Unidades que não utilizam esta opção 003 – Usuários cadastrados pela opção 090 recebem instruções de coletas pelo CORREIO SSW. = Amarrar volumes à DANFE - Etiquetas sequenciais podem ser utilizadas pelo motorista da coleta para vincular os volumes às respectivas DANFEs. Veja mais AQUI. = Usando o celular – SSWMobile pode ser utilizado pelo motorista: - Coletas on-line – Receber informação, e informar ocorrências - DANFE coletada – Captura da chave DANFE informa ao site de rastreamento de que a NF-e foi coletada sem alimentar esta opção 003. Fica também disponível na opção 206 para que geração do pré-CTRC (opção 004) possa ser gerada pela Expedição de forma antecipada. - DANFE + volumes – Chave DANFE mais 2 etiquetas (NR1 e NR2) que amarram o volume, são capturadas para facilitar o descarregamento com SSWBar. = Relação de mercadoria coletadas on-line - Códigos de mercadorias coletadas podem ser capturadas no embarcador pela opção 166 e também pelo SSWMobile. Arquivo gerado é utilizado para geração de pré-CTRCs (opção 006). = Relação de mercadorias coletadas off-line – SSWCol pode ser utilizado em grandes embarcadores para gravar e relacionar as mercadorias recebidas. Útil em locais que não existem sinais de internet. Veja mais AQUI. = Mudança automática da data de coleta - Opção 903/Operação pode ser configurada para que coletas que terminaram o dia como cadastradas e comandadas, sejam alteradas automaticamente para dia seguinte (exceto domingo). TELA INICIAL Seleciona a coleta a atualizar situação e imprime Ordem de Coleta/Romaneio de Coleta. ? TELA = Unidades - Unidades (opção 401) que se encontram no mesmo armazém operacional (opção 431). Comandar coletas = Data – Traz coletas de uma data específica para serem comandadas a veículos e terem situação atualizada. = Por veículo e data - Traz relação de coletas comandadas por veículo e dia. = Número da coleta - Busca a coleta pelo número. = Por código de barras – Da Ordem de Coleta. Ordem de Coleta = Gera Ordem de Coleta para uma coleta específica. Vias duplicadas ou não numa mesma página pode ser configurada pela opção 903/operação. Romaneio de Coletas = Gera Romaneio de Coletas para coletas comandadas a um determinado veículo, com a situação do momento da geração deste romaneio. Para retirar uma coleta do Romaneio basta descomandar esta coleta. Romaneio não poder cancelado. Documentos de coleta = Imprime por veículo (opcional) e data, os documentos de coletas em PDF enviados pelos clientes em arquivo (opção 137), para serem utilizados nas coletas, normalmente nas reversas. TELA SETORES Deve-se escolher um Setor ? TELA Deve-se escolher um Setor na tabela: = Setor - Definido na opção 404. = Nome do setor = Valor de mercadoria = Qtde PRE – Quantidade de coletas pré-cadastradas. = Qtd TOT – Quantidade total de coletas. = Qtd NCOM – Quantidade de coletas não comandadas a um veículo. = M3 = Kg TOT = Kg NCOM – Kg de coletas não comandadas a um veículo. TELA COMANDAR Comanda-se coletas a veículos e atualiza-se sua situação. ? TELA = DANFEs – Relação de DANFEs/Pedidos da coleta, disponibilizados via EDI. SSWMobile mobile informa coleta realizada com captura do código de barras da DANFE ou volume. - Veja AQUI como a operação Shopee B2C ocorre. = Data/hora limite – Limite prometido para realização da coleta. = LOCALIZAÇÃO ATUAL – Mostra localização atual do veículo no mapa. É necessário o uso do SSWMobile 5. = Tela permite atualizar situação de uma coleta para: Comandada, Coletada ou Cancelada. Tela permite também atualizar diversas coletas simultaneamente. = Enviar SMS –Traz opção 143 para que SMS seja possa ser enviada ao motorista do veículo. Veja mais AQUI. = Código de ocorrência – Código (opção 519) pode ser atribuída à coleta visando o envio ao cliente via arquivo EDI (opção 600). Imagem ou foto pode ser anexada. = Arquivos – Relação de arquivos de ocorrências (OCORREN) em que a coleta foi incluída. = Gerenciamento de risco – Efetuado em conjunto com a operação de entrega do veículo: - LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS, MOTORISTAS E AJUDANTES – Veículos (opção 026), motoristas (opção 028) e ajudantes (opção 163) precisam ter autorizações vigentes - individualmente, por conjunto (por veículo e motorista) ou por operação (Romaneio), específicas por gerenciadora, conforme parametrização definida na opção 903/Gerenciamento de Risco (define as gerenciadoras ativas). Autorização da operação não liberada só é possível por usuário que informa frete (opção 925). - REQUISITOS DOS VALORES DA MERCADORIA – Valor de mercadoria (espécie) sendo comandado e já carregado no veículo (coletas comandada/coletada + Romaneio de Entregas) pode exigir requisitos (opção 390) de: veículos que podem ser específicas por cliente e iscas. Espécie da coleta deve ser informada na Solicitação de Coletas (opção 001). - SMP – Conforme opção 903/Gerenciamento de Risco/SMP, opção 235 pode ser necessária para impressão de Romaneio de Coletas e Entregas, que pode ser impedida se SMP for rejeitada. = Site de rastreamento – Coletas são rastreáveis pelo site www.ssw.inf.br, informando-se o número de coleta. = SMS ao cliente – Cliente remetente com celular pode receber SMS informando realização da coleta. Configuração deve ser efetuada pela opção 903/SMS. = Situação Coletada automaticamente – CTRC emitido muda coleta para Coletada quando tiverem: mesma placa de coleta, mesma raiz CNPJ remetente e data de emissão CTRC igual a de cadastrar/comandar coleta. = Celular pode ser utilizado pelo motorista para receber e informar coletas realizadas. Veja mais AQUI. = Motoristas em quarentena - Acatando critérios estabelecidos pelo cliente, motoristas podem ficar temporariamente impedidos de operar pela opção 228.